2024年度
中国共产主义青年团天水市委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
共青团天水市委是全市共青团组织的领导机关，受市委和团省委的双重领导。其主要职责是：
（一）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。
（二）协助市委、市政府处理协调涉及青少年事务的相关工作，负责全市《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作，负责市未成年人保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室日常工作。
（三）负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，为市委、市政府决策提供依据。
（四）负责全市团的组织建设和团员发展，协助党组织管理、选拔、考核、培训团的干部，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作。
（五）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
（六）行使和履行领导全市共青团工作以及全市青联、学联、青年志愿者和少先队的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。
（七）会同有关部门对全市青少年外事工作和市内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全市青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。
（八）协助市政府、教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结，领导、组织实施全市“希望工程”和保护母亲河行动有关工作。
（九）根据市委的中心工作和团省委的要求，提出每个时期全市青少年工作的任务，制定全市团的工作计划，指导、检查、督促各地团的工作，负责筹备、召开全市团的代表大会、代表会和全委会。
（十）承担市委、市政府和团省委交办的有关任务。
二、机构设置
（一）机构设置情况。团市委内设办公室、宣传部、学少部、青年发展与权益维护部、社会联络与统战部5个职能科室。
（二）人员情况：团市委核定编制17名，其中行政编制15名，工勤２名；现有人员16名，其中行政编制14名，工勤2名，退休1名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中国共产主义青年团天水市委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 304.19 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 232.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 38.50 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.05 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 19.66 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 304.19 | 本年支出合计 | 57 | 304.19 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 304.19 | 总计 | 60 | 304.19 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：中国共产主义青年团天水市委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 304.19 | 304.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 232.98 | 232.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 231.98 | 231.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012901 | 行政运行 | 215.62 | 215.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：中国共产主义青年团天水市委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 304.19 | 286.83 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 232.98 | 215.62 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 231.98 | 215.62 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012901 | 行政运行 | 215.62 | 215.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：中国共产主义青年团天水市委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 304.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 232.98 | 232.98 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 304.19 | 本年支出合计 | 59 | 304.19 | 304.19 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 304.19 | 总计 | 64 | 304.19 | 304.19 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：中国共产主义青年团天水市委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 304.19 | 286.83 | 17.36 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 232.98 | 215.62 | 17.36 | |
20129 | 群众团体事务 | 231.98 | 215.62 | 16.37 | |
2012901 | 行政运行 | 215.62 | 215.62 | 0.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.20 | 38.20 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：中国共产主义青年团天水市委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 251.52 | 302 | 商品和服务支出 | 34.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 80.39 | 30201 | 办公费 | 3.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 44.55 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 56.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.15 | 30206 | 电费 | 0.83 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 13.45 | 30207 | 邮电费 | 0.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 5.61 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 19.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.29 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.48 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.23 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 3.18 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 252.24 | 公用经费合计 | 34.60 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：中国共产主义青年团天水市委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：中国共产主义青年团天水市委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：中国共产主义青年团天水市委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
备注：本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为304.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少13.52万元,下降4.26%，主要原因：落实过紧日子政策，项目支出减少
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计304.19万元,其中：财政拨款收入304.19万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计304.19万元,其中：基本支出286.83万元,占94.29%；项目支出17.36万元,占5.71%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为304.19万元。与上年相比各减少13.52万元，下降4.26%，主要原因是落实过紧日子政策，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出304.19万元,较上年决算数减少13.52万元，下降4.26%。主要原因是：落实过紧日子政策，项目支出减少
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出304.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出232.98万元,占76.59%。社会保障和就业支出38.50万元,占12.66%。卫生健康支出13.05万元,占4.29%。住房保障支出19.66万元,占6.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.73万元,支出决算为304.19万元,完成年初预算的104.63%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为229.39万元,支出决算数为232.98万元,完成年初预算数的101.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升、调标等；
2.社会保障和就业支出年初预算数为26.79万元,支出决算数为38.50万元,完成年初预算数的143.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升、调标等；
3.卫生健康支出年初预算数为13.86万元,支出决算数为13.05万元,完成年初预算数的94.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致卫生健康支出决算数小于预算数；
4.住房保障支出年初预算数为20.70万元,支出决算数为19.66万元,完成年初预算数的94.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致住房保障支出决算数小于预算数；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出286.83万元。其中：
人员经费252.24万元,较上年决算数增加10.29万元，增长4.25%。主要原因是人员工资正常晋升、调标等人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费34.60万元,较上年决算数增加3.81万元，增长12.36%。主要原因是业务需要，公用经费增加公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费支出
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费支出；
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费支出
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无公务接待费支出
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出34.60万元,机关运行经费主要用于单位日常运转产生的开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等机关运行经费较上年决算数增加3.81万元，增长12.36%，主要原因是业务需要，机关运行经费增加
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少26.45万元，下降100.00%，主要原因是本年度未举办会议
本年度培训费支出2.41万元,较上年决算数减少0.84万元，下降25.98%，主要原因是本年度培训减少
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计3.19万元,其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无原因。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金17.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度公祭伏羲大典活动经费、天水市第九届十大杰出青年颁奖典礼及系列活动经费、2024年度青年之家示范建设项目、2024年度团市委党建带团建专项资金4个项目开展绩效自评,共涉及资金17.36万元。
从评价情况来看，按照年初设定的绩效目标，从各项财政财务收支是否符合国家有关财经法规，会计核算是否符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本是否健全，会计资料能否能够反映单位财务状况和收支情况，各项业务工作是否按时保质保量完成等，对照年初制定的工作目标考核内容，逐项核实，并查阅了有关资料，完成了整体绩效的评价工作。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年度公祭伏羲大典活动经费、天水市第九届十大杰出青年颁奖典礼及系列活动经费、2024年度青年之家示范建设项目、2024年度团市委党建带团建专项资金4个项目，从评价情况来看：
1.“2024年度公祭伏羲大典活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.36万元,执行数为2.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目未偏离绩效目标，全部达成预期目标。
2.“天水市第九届十大杰出青年颁奖典礼及系列活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目未偏离绩效目标，全部达成预期目标。
3.“2024年度青年之家示范建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目未偏离绩效目标，全部达成预期目标。
4.“2024年度团市委党建带团建专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.99万元,完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：项目未偏离绩效目标，全部达成预期目标。
三、部门重点绩效评价结果
见附件
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.124001-中国共产主义青年团天水市委员会-2024年度团市委党建带团建专项资金.pdf
5.124001-中国共产主义青年团天水市委员会-2024年公祭伏羲大典活动经费.pdf
6.124001-中国共产主义青年团天水市委员会-天水市第九届十大杰出青年颁奖典礼及系列活动经费.pdf